Verificación del reporte de invalidaciones

Sigue estos pasos para consultar las facturas que han sido invalidadas dentro del sistema:

1- Accede al módulo de ventas

• Desde el menú principal, dirígete al apartado Ventas y selecciona la opción Resumen de Ventas – Compras.

2- Selecciona el tipo de información

• Al ingresar, verás un panel con diferentes opciones al lado izquierdo de la pantalla.
• Marca la opción Invalidaciones Facturas, según la información que deseas consultar.

3- Elige el tipo de venta

• En el panel central, selecciona uno de los siguientes filtros:
  • Ventas Contribuyente
  • Ventas Consumidor
  • Todas las ventas

Elige según el tipo de datos que necesitas visualizar.

4- Define el rango de fechas

• Ingresa la fecha de inicio y la fecha de fin para delimitar el período que deseas consultar.

5- Selecciona la sucursal

• Indica la sucursal correspondiente.
  • Si necesitas consultar varias sucursales, marca la casilla “Todos”.

6- Actualiza la información

• Haz clic en el botón Actualizar para aplicar los filtros seleccionados.

7- Visualiza los resultados

• Luego de la actualización, el sistema mostrará todas las facturas invalidadas dentro del rango de fechas especificado.