Guía de como hacer factura de Exportación

1- Acceso al Sistema: Menú principal- Ventas- Facturación

2- Dar Clic en Nuevo Documento: (Esta en la parte superior del centro) Este habilita
el documento para iniciar a trabajar.

3- Seleccionar al cliente dando clic en la “Lupa” que está en la parte superior
derecha de la pantalla bajo el icono Imprimir: Escribir en el buscador: “puede
ser”

• El Nombre – Apellido – Código – Numero Tributario – Numero de Identidad
  Personal del cliente con el cual ha sido registrado previamente.
• Seleccionar el cliente que necesita, este, aparecerá en la parte inferior del
  recuadro, después en “Ok” o doble clic en el cliente seleccionado.
• El cliente seleccionado aparecerá en la “LUPA” superior derecha, listo para
  poder facturar

4- Seleccionar el tipo de Factura a emitir dando clic en el primer recuadro que
aparece bajo el nombre del cliente: Seleccionar el tipo de Factura a realizar en
este caso “Factura de Exportación” y dar “Ok”

5- Seleccionar la forma de Pago, esta aparece bajo la selección del Cliente:
Aparecerá una ventana con una lista de opciones que la empresa tiene para recibir
el pago de los clientes. Seleccionar una y dar “Ok”.

6- Seleccionar el Vendedor este aparece bajo la selección de forma de pago:
Aparecerá una ventana con una lista de vendedores. Seleccionar una y dar “Ok”

7- Bajo la sección del vendedor apare una pestaña para escribir el “Producto” o
“Servicio” a Facturar:

• Escribir en el buscador: “puede ser” El Nombre – Apellido – Código – Numero
  con el cual ha sido registrado previamente. Puede ser la inicial de la palabra, por
  si no se recuerda de cómo fue guardado. Luego de dar Enter
• Aparecerá en la parte inferior derecha el listado de productos o servicios con el “nombre” “Numero” o “Código” o “Letra” y la cantidad en existencia.
• Seleccionar el producto y se desplegará un recuadro para colocar la cantidad del Producto a facturar y en la parte baja del recuadro se pondrá el Precio, si no ha sido asignado previamente. Si no, será el precio en automático

8- Seleccionar el Código del “Icoterms” esta en la parte Central de la pantalla como
“O. Compras” y dos casillas a la par, seguido de una letra “B”

• Dar “Clic” en la letra “B”
• Despliega una lista de lugares para seleccionar “Dar Clic en la que se
  necesita”

9- Una vez ya está listo, nos vamos al botón “GUARDAR” (Este es en forma de
Disquete en la parte Central Superior):

• Aparecerá una ventana donde aparece una vista de lo facturado en donde se
  podrá corroborar los datos ingresados. Además, se podrá modificar la forma
  de pago que puede ser en efectivo a cheque, transferencia, etc. Luego dar
  “OK”

10- . Si el sistema mandara la factura en automático al Ministerio de Hacienda en
cuestiones de segundos:

• si no hay ningún inconveniente aparecerá una ventana sonde nos confirma la
  factura y solo debemos dar en “Aceptar”