¿Cómo verificar las cuentas por pagar? Cuentas por Pagar

1- Acceso al sistema

• Ingrese al sistema y diríjase a la ventana de Compras.
• Seleccione la opción Cuentas por Pagar.

2- Definición del rango de fechas

• En los campos correspondientes, ingrese el rango de fechas que desea verificar: Fecha 1 y Fecha 2.

3- Selección del proveedor

• Introduzca el código de su proveedor en el campo asignado.
• Si no conoce el código, presione el campo y luego la tecla F2 para buscar y seleccionar el proveedor.

4- Consulta de movimientos del proveedor

• Si desea visualizar todos los movimientos del proveedor, marque la casilla Consultar todos los movimientos del proveedor.

5- Abono de notas

• Para incluir las notas a abonar, marque la casilla Abonar-Notas.

6- Actualización de datos

• Haga clic en el botón Actualizar, ubicado en la parte superior de la pantalla, para visualizar la información.

Este procedimiento le permitirá verificar de manera precisa las cuentas por pagar de su proveedor.