Guía Nota de Remisión

1- Menú Principal – Luego Ventas – Nota de Remisión:

2- “Clic” en “Detalle Documento”: este aparece en la parte superior del centro.

3- Dar “Clic” “Nuevo Registro”: (Icono de en forma de página color turquesa
oscuro)

4- Dar “Clic” en la “Lupa” (Esta aparece en la parte superior de la pantalla bajo
“Detalle de Documento”)

• Aparece una pestaña donde hay que escribir o el nombre, código, apellido,
  numero tributario, numero de identidad personal, o NIT, según haya sido
  registrado previamente
• Al escribirlo despliega una lista de clientes, “Seleccionar el que
  necesitamos”
• Dar “OK” en el icono o doble “Clic” en el Cliente seleccionado
• Esto llenara el campo del nombre, la forma de pago, el cajero
• La forma de pago y el cajero puede ser modificada en cualquier momento

5- Del lado Izquierdo de la pantalla, esta una línea que aparece con el nombre de
“Producto”, bajo ese apartado de “Producto” hay una casilla en la cual
escribiremos el nombre del producto a dejar en Remisión.

• Damos doble “Clic” al Producto que aparece bajo de la casilla que acabamos de
  escribir, esto abre una pequeña pestaña de la cantidad del producto a procesar y el
  valor. Agregarlo y dar “Enter”

6- Dar “Clic” en Guardar

7- Dar “Clic” en “Generar DTE” esto se Encuentra en la parte superior Derecha de la
Pantalla.

8- Dar “Clic” en Imprimir