Guía de Facturación

1- Ingresar al Sistema:

2- Menú principal- Ventas- Facturación

3- Dar Clic en Nuevo Documento: (Esta en la parte superior del centro) Este habilita la ventana para facturar

4- Seleccionar al cliente dando clic en la “Lupa” que está en la parte superior derecha de la pantalla bajo el icono Imprimir:  Escribir en el buscador:

• El Nombre, Apellido, Código, Numero Tributario, Numero de Identidad Personal del cliente con el cual ha sido registrado previamente. Dar “ENTER”
• Seleccionar el cliente que necesita, este, aparecerá en la parte inferior del recuadro, después en “Ok” o doble clic en el cliente seleccionado.
• El cliente seleccionado aparecerá en la “LUPA” superior derecha, listo para poder facturar

5- Bajo el apartado del cliente hay una pestaña donde seleccionamos el documento que vamos a emitir, dar Clic en él y seleccionamos en este caso “FACTURA”

6- Seleccionar la forma de Pago, esta aparece bajo la sección del Cliente: Desplegara una ventana con una lista de opciones que la empresa tiene para recibir el pago de los clientes. Seleccionar una y dar “Ok”.

7- Selecciona el Vendedor este aparece bajo la selección de forma de pago: Aparecerá una ventana con una lista de vendedores. Seleccionar uno y dar “Ok”  

8- Bajo la sección del vendedor a esta un apartado para escribir el “Producto” o “Servicio” a Facturar:

• Puedes escribir en el buscador: El Nombre, o el apellido, o el Código, o el Numero con el cual ha sido registrado previamente. También podemos poner la inicial de la palabra, por si no se recuerda de cómo fue guardado. Luego de dar Enter
• Se desplegará en la parte inferior derecha el listado de productos o servicios relacionados con nuestra búsqueda y la cantidad en existencia.
• Selecciona el producto o servicio y se desplegará un recuadro para colocar la cantidad del Producto a facturar y el precio, si no ha sido asignado previamente. Si no, sera el precio en automático. Este proceso se realizará las veces que sea necesario para ir agregando los productos.

9- Una vez ya están listos los ítems para el cliente, nos vamos al botón “GUARDAR” (Este es en forma de Disquete en la parte Central Superior):

• Despliega una ventana donde genera una vista de lo facturado donde se podrá corroborar los datos ingresados. Hacemos una revisión que todo está correcto y   Luego damos “OK”
• El sistema lee la información, y la envía en automático al Ministerio de Hacienda, el cual devolverá con el respectivo Sello de validación de nuestro DTE
• Si no hay ningún inconveniente se nos notificara la recepción  y solo debemos dar en “Aceptar”