Guía de Invalidación de DTE

El proceso para Invalidar un DTE será el mismo en las siguientes secciones:

• Menú Principal – Luego Ventas – Facturación: (Factura, CCF, Exportación)
• Menú Principal – Luego Ventas – NC o ND por Precio: (Nota de Crédito o Débito por precio)
• Menú Principal – Luego Ventas – NC por Devolución: (Nota de Crédito por Devolución)
• Menú Principal – Luego Ventas – Notas de Remisión (Notas de Remisión)
• Menú Principal – Luego Compras -Registro de Compras (Compra-Sujeto Excluido)

Realice lo siguiente

1- Ir a la sección de Lista de Documentos.

2- Colocar la fecha de rango en se realizó el DTE.

3- Dar Actualizar.

4- Buscar y dar doble clic al DTE seleccionado

5- Dar “Clic” al Icono de Eliminar.

• Despliega una nueva ventana donde pedirá que escribamos: el Nombre de la Persona que está Invalidando el Documento y el número de DUI. (Completar)
• En la parte inferior el Nombre y DUI de la persona que esta pidiendo la invalidación del Documento.
• Una vez escritos los datos: dar “Clic” en “Ok”
• envía a hacienda la invalidación
• hacienda devuelve un mensaje que nuestro documento ya invalidado.