¿Cómo realizar una nota de crédito por devolución? Nota de Crédito por Devolución

Realice lo siguiente

1- Acceso al sistema

• Inicie sesión en el sistema.
• Diríjase a la ventana de Compras y seleccione la opción Nota de Crédito por Devolución.

2- Consultar el listado de devoluciones

• En la pestaña Listado de Devoluciones, revise todas las notas de devolución que se hayan creado previamente.

3- Ingresar al detalle de la devolución

• Cambie a la pestaña Detalle de la Devolución.
• Haga clic en el botón Nuevo Documento, ubicado en la parte superior de la pantalla.

4- Completar los campos necesarios

• En la parte derecha de la pantalla, complete los siguientes campos:
  • Factura: Ingrese el número de la factura correspondiente.
  • Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento, ya sea NC Devolución o ND Devolución.
  • Proveedor: Ingrese el código del proveedor o presione el campo y luego la tecla F2 para buscarlo.
• NOTA: Al agregar al proveedor, su forma de pago se asignará automáticamente. Si desea cambiarla, utilice el desplegable del campo Forma de Pago.
  • Encargado: Seleccione al encargado de la nota en el desplegable del campo correspondiente.
  • Bodega de Destino: Indique la bodega donde se realizará la devolución.

5- Agregar productos y cantidades

• Introduzca los productos y las cantidades correspondientes a la devolución.

6- Guardar la nota de crédito

• Haga clic en el botón Guardar, ubicado en la parte superior de la pantalla.