Guía de Nota de Crédito por Devolución

Realice lo siguiente

1- Menú Principal – Luego Ventas – NC por Devolución:

2- “Clic” en “Detalle Documento”: este aparece en la parte superior del centro.

3- Dar “Clic” “Nuevo Registro”: (Icono de en forma de página color turquesa
oscuro)

4-Dar “Clic” en “Documentos”: En la parte Superior Izquierda, En este apartado
aparece que estamos realizando “NOTA DE CREDITO” si no aparece se puede
modificar en la pestaña.

5-En la parte Superior Izquierda bajo el apartado “Documentos” se encuentra la
pestaña “CLIENTES” dar “CLIC” en la “LUPA” o en el teclado “F2”

• Escribir en el buscador: “puede ser” el Nombre, apellido, código, numero tributario, numero de identidad personal del cliente con el cual ha sido registrado previamente. Seleccionar el que se necesite y dar Clic en “OK” o doble clic en el cliente.

6- Dar “Clic “condición de Pago” En la parte Central Superior aparece bajo “Detalle de
Documento”

• Aparece las formas de pago previamente registradas que se pueden aplica

7- Dar “Clic “Bodega” En el parte central superior bajo “condición de Pago”

• Esta será el destino donde se hará la Devolución del Producto

8- En la parte central izquierda esta “Producto” Bajo ese apartado esta un espacio
donde escribiremos el nombre del producto.

• Despliega la lista de Producto con ese nombre que escribió, Seleccionar el producto a devolver y la cantidad. El precio será modificado en automático, PERO, puede ser modificado manualmente si es necesario.

9- Dar “Clic” en el icono de “Guardar

10- . Dar “CLIC” en “Cerrar Documento” que está en la parte superior izquierda de
la pantalla.

• Al dar “clic” aparece una ventana preguntando si deseamos cerrar a la cual diremos que “Si”
• Después aparece otra ventana confirmando que hemos cerrado la nota de crédito
  la cual daremos “Aceptar”

11- Una vez el documento está cerrado daremos “Clic” al botón “Actualizar”

• Después de actualizar, marcaremos con un “clic” en “Impresa” (pestaña que se encuentra en el lado superior derecho)
• Luego “Clic” en la pestaña “Nota de Crédito” desplegará una lista de clientes a los
  cuales se les podrá aplicar la nota de crédito. (Seleccionar)

12- Dar “Clic” en “Modificar”

• luego selecciona el documento al cual se le aplicara la nota de crédito. Puede ser dando doble “clic” o escribiendo el número de serie del documento en la pestaña que se llama “Documento”.
• Dar “Enter” trasladara al lado derecho el producto en la pantalla

13- A la par de la sección de Documentos esta la pestaña Abono, en donde
escribiremos el valor de la nota de crédito.

• En la parte superior derecha aparece el valor total de cuanto es la nota de Crédito por Devolución y ese mismo valor se escribirá en la sección de Abono.
• Una Vez estamos seguros del valor, nos vamos a la parte central de la pantalla
  donde daremos “Clic” a “Aplicar nota de Crédito”
• El sistema nos preguntara si es seguro aplicar la nota de crédito a la cual dar
  clic en “Si”
• Luego se le da Imprimir y allí comienza a enviar la información al ministerio
  de hacienda, el cual enviara un mensaje de Recibid