¿Cómo realizar una Nota de Remisión? Nota de Remisión

Pasos para Generar una Nota de Remisión

Acceso al Sistema

1. Acceda al sistema:
   • Diríjase a la ventana de Ventas y seleccione la opción de Nota de Remisión.

Creación de la Nota de Remisión

2. Detalle del documento:
   • Vaya a la pestaña Detalle del Documento.
   • Presione el botón Nuevo Documento ubicado en la parte superior.
3. Seleccionar cliente:
   • En el campo de cliente, presione F2 o haga clic en la lupa para buscar y seleccionar al cliente.

4. Configurar detalles:
   • Seleccione el tipo Nota de Remisión.
   • Especifique una condición de pago y elija al vendedor.
5. Agregar productos:
   • Añada los productos y cantidades requeridas.
6. Finalizar la nota:
   • Presione Guardar.
   • Luego, haga clic en Imprimir.
7. Descarga de documento:
   • Se generará un PDF de Guía de Despacho Electrónica, el cual incluirá la cantidad, precios y demás valores.

NOTA: la Nota de Remisión al momento de realizarla y que se le descargue el documento PDF le mostrara todos los datos completos, tanto cantidad, precios y resto de valores.