¿Cómo verificar los reportes de notas de retención? Reporte de Notas de Retención

Realice lo siguiente

1- Acceso al sistema

• Inicie sesión en el sistema.
• Diríjase a la ventana de Compras y seleccione la opción Reporte de Notas de Retención.

2-Definir el rango de fechas

• En los campos correspondientes, ingrese el rango de fechas que desea consultar, desde la Fecha 1 hasta la Fecha 2.

3- Seleccionar el proveedor

• En el campo de Proveedor, tiene dos opciones para agregarlo:
  • Ingresar directamente su código.
  • Presionar el campo y luego la tecla F2 para buscarlo.
• Si desea consultar los reportes de todos los proveedores, deje el campo en Cero.

4- Actualizar el reporte

• Haga clic en el botón Actualizar, ubicado en la parte superior de la pantalla.

Al completar estos pasos, el sistema mostrará los reportes de notas de retención correspondientes al rango de fechas y proveedor seleccionados.