Guía de ambiente de Contingencia

1- Menú Principal – Tributario – Sucursales:

2- Buscaremos “Actualizar Datos”: Está en la parte superior central, marcamos la
pestaña con un cheque dando un “Clic”

3- A la derecha un poco más debajo de “Actualizar Datos” esta “Habilitar Modo
Contingencia”: al cual se le dará un cheque dando “Clic”

4- Aparecerá una Advertencia:

• Si tiene varios equipos trabajando, solicite el cierren el sistema y vuelvan a ingresar, para registrar los cambios. Dar “CLIC” en “Aceptar”

5- Volvemos al Cheque de “Actualizar Datos” y lo quitamos. dando un “Clic”

6- Cerrar el Sistema

7- Ingresar al sistema Nuevamente

8- Menú principal – Ventas- Facturación: Se realiza la Facturación del Producto
Siguiendo los pasos establecidos *Ver guía de Facturación

• Al Cerrarla factura volvemos al menú principal a través del icono cerrar la consulta Activa (Icono en forma de Puerta abierta, color Naranja)

9- Nuevamente Dar “Clic” en el Menú Principal – Luego en Tributario – Sucursales:

• Dar “Clic” en “Actualizar Datos” se quita el Cheque de “Nueva Contingencia”
• Aparecerá una ventana Advertencia a la cual daremos “Aceptar”
• Cerrar el Sistema

10- Nuevamente Iniciamos Sesión: Menú Principal- Luego en Ventas – después en
“EVENTO CONTINGENCIA”

11- En la parte superior central aparece una pestaña que dice “Habilitar Nueva
Contingencia” la cual Marcaremos con un cheque y se le dará “Actualizar”

• Aparecerá en la parte del medio la Factura que acabamos de Generar.

• En la parte superior central a la par ” Habilitar Nueva Contingencia” hay una
  pestaña que dice “Enviar el Evento de Contingencia” Dar “Clic”
• Aparecerá en la parte del medio preguntando si deseamos seguir el proceso a lo
  cual Respondemos que “SI”
• esto envía la información a HACIENDA y mandara un mensaje Habilitación de
  la contingencia al cual daremos “Aceptar”
• Mandara una “NOTA DE REGISTRO FIRMADO” dar “Clic” en Aceptar