¿Cómo realizar una gestión y facturación desde la Nota de Remisión?

En la sección de Nota de Remisión realice lo siguiente:

1. Listado de notas de remisión:

• Vaya a la pestaña Listado de Notas de Remisión, donde se muestran todas las notas generadas.

2. Seguimiento al documento:

• Seleccione una nota específica y diríjase a la pestaña Seguimiento al Documento.

Facturación de Productos

3. Modificar el documento:

• Presione el botón Modificar Documento.
• En el campo A Facturar, indique la cantidad de productos que desea facturar.
• Presione Guardar.

4. Facturar productos:

• Haga clic en el botón Facturar Productos.
• Aparecerá un aviso:
  • “¿Desea generar la factura de esta Nota de Remisión?”
  • Seleccione Sí.

5. Confirmación:

• Aparecerá un mensaje:
  • “La nota de remisión ha sido generada en la factura. De modificar y guardar a la factura generada para validar los cálculos.”
  • Presione Aceptar

6. Redirección a Facturación:

• Será llevado a la sección de Facturación.
• Presione Consultar Facturas Pendientes.
• En la ventana emergente, haga clic en la lupa para encontrar la factura generada.

FINALIZACIÓN DEL PROCESO

7. Continuar con el proceso de facturación:

• Identifique la factura con el punto “R”, que indica que proviene de una Nota de Remisión.
• Proceda con la facturación normal para validar los productos y cerrar el proceso.

Este flujo asegura una gestión eficiente de las Notas de Remisión y su integración con el sistema de facturación.