Guía para facturación de Sujeto Excluido

1- Menú principal – Compras – Registro de Compras: Habilitara una página donde
buscaremos “Detalles de Documentos” que aparece en rojo en la parte Central superior
de la Pantalla, Dar “Clic.

2- Crear nuevo Registro: En la parte Superior Central buscaremos “Crear nuevo
Registro” que aparece como un Icono en forma de página color Turquesa oscuro, “Dar
Clic”

• Esto permite la edición del documento.

3- Buscar en la parte superior Izquierda la pestaña “Tipo de Documentos”: Cambiar a
“EXCLUIDO”

4- Bajo la pestaña de Tipo de Documento, aparece “PROVEEDORES” seguido de Una
“LUPA”. Dar Clic en la “LUPA” o “F2” para desplegar una Ventana

• Escribir en el buscador: “puede ser” el Nombre, código, numero con el cual ha
  sido registrado previamente. Puede ser la inicial de la palabra, por si no se
  recuerda de cómo fue guardado. Luego de dar “clic” en aceptar.

5- Automáticamente en la parte inferior de Proveedor aparecerá en la pestaña de FORMA
DE PAGO, “La forma de pago” que tiene el proveedor.

• Esta Forma de pago puede ser modificada en la misma pestaña, ajustando la
  forma de pago que deseamos.

6- Bajo la “Forma de Pago” aparecerá “Encargado” Dar Clic en la pestaña y aparece una
lista: Aquí se podrá cambiar quien será el responsable de es Compra.

7- Bajo “Encargado” Aparece una pestaña con el Nombre “TIPO DE COMPRA”: Este
Campo es llenado en automático al elegir al proveedor, “NO” se debe de Cambiar

8- Bajo “Tipo de Compra” Aparece una pestaña “Bodega Destino” Aquí se podrá
seleccionar la bodega de Destino que Necesitemos

9- Bajo “Bodega de Destino” Aparece una pestaña “ELIMINAR LINEA”

• Bajo esta pestaña hay un apartado para poder escribir el producto o servicio a
  Facturar, “puede ser” el Nombre, código, numero con el cual ha sido registrado
  previamente. Puede ser la inicial de la palabra, por si no se recuerda de cómo
  fue guardado.

10- Elegir la cantidad de producto a comprar y dar “Enter”

• Aquí aparece el producto o servicio a detalle, en la parte Central inferior aparece
  el “COSTO DE COMPRAS” este puede ser Modificado de acuerdo con la
  necesidad.

11- Dar Guardar: Una vez todo esté listo nos vamos al Icono en forma de disquete de
color verde olivo en la parte central superior para guardar la factura. Dar “Clic”.

• Al dar “Clic” en “Guardar” me aparece una ventana en la pantalla central
  Indicando el número de Factura, pregunta de si deseo continuar a la cual le doy
  “Clic” en “Aceptar”.

12- Buscar en la pantalla la Pestaña “CERRAR COMPRAS” que aparece en la pestaña
Superior Izquierda, dar “Clic”.

• Aparece una pantalla preguntando si se desea cerrar la Factura Si o No. Dar
  “Clic” en “SI”

13- Dar “Clic” en el cheque de “Email” que aparece a la par de “CERRAR COMPRAS”
del lado izquierdo.

14- Buscar en la pantalla la Pestaña “Generar Sujeto Excluido” que aparece en la pestaña
Superior Izquierda, dar “Clic”

• Aparece una pantalla preguntando si se desea genera o imprimir un DTE, dar
  “Clic” en “SI”

Nota: De lo anterior, en automático el sistema enviara la factura al Ministerio de Hacienda
y si no hay inconvenientes enviara un mensaje de recibido y sellado, al cual daremos
“ACEPTA”