Pendientes Cuadre de caja

¿Qué hacer cuando hay un pendiente al realizar el cuadre de caja?

Cuando el sistema muestre un mensaje de pendiente al intentar cerrar caja, siga los pasos según el tipo de documento que se indica en la alerta.

1. Facturas Pendientes (Factura, CCF o Factura de Exportación)

Pasos a seguir:

1. Diríjase al módulo Facturación.
2. Ingrese a la pestaña Listar Docs.
3. Ingrese su número de caja y presione Actualizar.
4. Marque la opción Consultar Facturas Pendientes y vuelva a presionar Actualizar.
5. En la columna Documento, localice aquellas que tengan el símbolo -SS-, lo cual indica que no han sido enviadas a Hacienda.
6. Seleccione el documento pendiente.
7. Presione el botón Anular/Invalidar ubicado en la parte superior.

NOTA IMPORTANTE:
Si el documento pendiente es un CCF, revise si la columna Impreso está marcada.

• Si está marcado, verifique la fecha de emisión, ya que solo se puede anular dentro de las 24 horas posteriores.
• Si está dentro del tiempo permitido, selecciónelo y presione el botón Imprimir (parte superior).

2. Notas de Crédito y Débito por Precio

Pasos a seguir:

1. Diríjase al módulo de Notas de Crédito/Débito.
2. Ingrese a la pestaña Lista de Documentos y presione Actualizar.
3. Identifique las notas con el símbolo -SS- en la columna de Documento.
4. Seleccione la nota pendiente.
5. Vaya a la pestaña Detalle del Documento.
6. Presione Anular/Invalidar.

NOTA IMPORTATE:

Si la nota aparece como impresa pero también tiene el símbolo -SS-:

• Seleccione la nota.
• Diríjase a la pestaña Aplicar Nota de Débito/Crédito.
• Presione Imprimir.

Si en cambio desea anularla, siga estos pasos:

• Seleccione la nota.
• Vaya a Detalle del Documento.
• Presione Abrir Documento.
• Luego presione Anular/Invalidar.

3. Notas de Crédito por Devolución

Pasos a seguir:

1. Ingrese al módulo NC por Devolución.
2. En la pestaña Lista de Documentos, presione Actualizar.
3. Verifique si la nota aparece como no impresa o con el símbolo -SS-.
4. Seleccione la nota pendiente.
5. Diríjase a la pestaña Detalle del Documento.

Presione Anular/Invalidar.

4. ¿El sistema muestra otro tipo de mensaje?

Si aparece un mensaje distinto a los mencionados anteriormente:

Tome una captura de pantalla del mensaje

 Envíela al Soporte Técnico al número +503 7654 5110 para recibir asistencia lo más pronto posible.