Guía Nota de Debito

Realice lo siguiente

1- Menú Principal – Luego Ventas – NC o ND por Precio:

2- “Clic” en “Detalle Documento”: este aparece en la parte superior del centro.

• Le damos “clic” en Actualizar

3- Dar “Clic” “Nuevo Registro”: (Icono de en forma de página color turquesa
oscuro)

4- Dar “Clic” en la “Lupa” (Esta aparece en la parte superior de la pantalla bajo
“Detalle de Documento” hacia la izquierda)

• Aparece una pestaña donde hay que escribir o el nombre, código, apellido,
  numero tributario, numero de identidad personal, o NIT, según haya sido
  registrado previamente
• Al escribirlo despliega una lista de clientes, “Seleccionar el que
  necesitamos”
• Dar “OK” en el icono o doble “Clic” en el Cliente seleccionado
• Llenara la casilla de Clientes con el Código y el nombre con el cual han sido
  previamente registrados

5- Bajo la casilla de Clientes esta la casilla “Transacción” dar “Clic” en la pestaña y
desplegara una lista. seleccionar “Nota de Debito”

6- Bajo la casilla de “Transacción está la casilla del vendedor el cual se llenará en
automático, Pero, la podremos modificar manualmente escribiendo el código del
vendedor en la casilla.

7- Bajo la casilla del “Vendedor” elegiremos “Forma de Pago” dar “Clic” en la
pestaña y desplegará una lista en la cual seleccionamos la forma de pago que el
cliente nos hará. (Efectivo, Transacción, Cheque, Bitcoin, Etc)

8- Dar “Un Clic” en el apartado “Documentos” (Aparece bajo la forma de pago) y
luego “F2”. O podemos escribir los últimos dos números del crédito fiscal que
necesitamos

• Bajo el apartado documento aparecen todos los documentos que están
  pendientes, buscar el cual necesitamos. Si hemos escrito el numero en
  específico, aparece el que hemos escrito. “Dar doble clic al documento que
  necesitamos”
• A la par de “Documentos” aparecerá el valor del documento que hemos
  seleccionado. El cual podremos modificar manualmente.
• Cuando estamos seguros del monto Dar “Clic” en “Guardar”

9- Una vez guardado el documento, nos vamos al apartado “Cerrar Documento” y
dar “Clic”. este se encuentra en la parte central de la pantalla bajo “Detalle
Documento”

• Pregunta si estamos seguros de cerrar la nota de Débito, Damos “clic” en
  “SI”
• Desea auto aplicar la nota de Debito al imprimirla, Damos “clic” en “SI”

10- Damos “Clic” en la tercera pestaña “Aplicar Nota de Debito/Crédito”

• Dar “Clic” en el Icono de Imprimir
• Comenzará el envió de información al Ministerio de Hacienda y nos
  corresponderá los mensajes a los cuales daremos Aceptar