¿Cómo crear o verificar una nota de crédito retención? Nota Crédito Retención

Realice lo siguiente

1- Acceda al sistema:

• Diríjase a la ventana de Compras y seleccione la opción Nota Crédito Retención.

2- Inicie un nuevo documento:

• En la pestaña Detalle del Documento, presione el botón Nuevo Documento (ubicado en la parte superior).

3- Complete la información del documento:

• En el campo Transacción, indique que se trata de una Nota de Crédito.
• En el campo Proveedor, ingrese el código del proveedor o presione la tecla F2 para buscarlo.
• En el campo Encargado, especifique el responsable de la nota de crédito.
• En el campo Forma de Pago, indique cómo se realizará el pago.

4- Seleccione y verifique el abono:

• Una vez localizado el documento, selecciónelo y haga doble clic para trasladarlo al lado derecho, donde podrá visualizar el abono.

5- Finalice el proceso:

• Verifique que toda la información esté correcta.
• Haga clic en Guardar y luego en Cerrar Documento.