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Guía para NC por devolución desde Facturación

PostedAugust 1, 2025
UpdatedAugust 1, 2025
ByDaniel Marroquin
  1. Dirígete al Menú principal > Ventas > Facturación.
  2. Ingresa a la opción Listar Documentos.
  3. Busca el CCF correspondiente en el listado y haz doble clic sobre él.
  4. Una vez dentro del documento, haz clic en la pestaña Factura.
  5. En la parte central izquierda encontrarás el botón “Generar Nota de Crédito”. Haz clic y luego selecciona Aceptar.
  6. Regresa al menú y ve a Ventas > NC por devolución.
  7. Ingresa a la opción Listado de Devoluciones.
  8. Haz clic en Actualizar para cargar la información más reciente.
  9. Ubica la Nota de Crédito generada desde el módulo de Facturación. Verifica que el cliente y el monto coincidan con los del CCF, luego haz doble clic para abrirla.
  10. Accede a la sección Detalle de Documentos.
  11. Verifica que toda la información del documento sea correcta.
  12. Haz clic en el botón Cerrar Documento.
  13. Ve a la tercera pestaña llamada Nota de Crédito.
  14. Haz clic en el botón Modificar.
  15. En la parte izquierda de la pantalla, busca el correlativo del CCF al que se le aplicará la Nota de Crédito.
  16. Haz doble clic sobre el correlativo. Este se trasladará automáticamente a la casilla central izquierda llamada Documento. Presiona Enter.
  17. En la casilla Abono, ingresa el monto total o parcial del CCF que deseas aplicar. El CCF se mostrará del lado izquierdo con el monto ingresado.
  18. Haz clic en Aplicar Nota de Crédito. El sistema te mostrará dos mensajes de confirmación, acéptalos.
  19. Finalmente, haz clic en el botón Imprimir para obtener la representación gráfica de la Nota de Crédito.
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