Guía de Crédito Fiscal

1- Acceso al Sistema: Menú principal- Ventas- Facturación

2- Dar Clic en Nuevo Documento:

3- Seleccionar al cliente dando clic en la “Lupa”:  Escribir en el buscador: El Nombre, o apellido o NRC o el NIT.

4- Seleccionar el cliente, y dar OK.

5- Seleccionar el tipo de documento:  CCF (crédito Fiscal) y dar “Ok”

6- Seleccionar la forma de Pago: Contado, Efectivo, Tarjeta, Transferencia, etc

7-El Vendedor: se genera en automático, pero puedes cambiarlo en el desplegable

8- Escribir el “Producto” o “Servicio”

9- Una vez ya están listos los ítems para el cliente, se le da “GUARDAR”

10- Se corroboran los datos, dar OK

11- El sistema mandara el CCF en automático al Ministerio de Hacienda, quien lo devolverá sellado.

12- Dar “Aceptar” para finalizar